Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA,EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 30 E 31.01.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA,EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 30 E 31.01.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS
395,92
TOTAL
395,92
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
395,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
