| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 12819 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 12790 | 1.159,10 | 1.159,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | complemento ao empenho 12790 | 1.159,10 | ||
| 13/11/2025 | complemento ao empenho 12790 | 1.159,10 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12819/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 1.159,10 | ||
| TOTAL | 1.159,10 | 1.159,10 | 1.159,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
