| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 12833 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 12763/2025. Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO12763, DEVIDO VALOR INCORRETO. | 106,58 | 106,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 12763/2025. Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO12763, DEVIDO VALOR INCORRETO. | 106,58 | ||
| 02/12/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 12763/2025. Finalidade: COMPLEMENTO DO EMPENHO12763, DEVIDO VALOR INCORRETO. | 106,58 | ||
| TOTAL | 106,58 | 106,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,58 | |||
