| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORTELINI DALENOGARE LTDA ME |
| Número do empenho: | 12857 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 2.619,80 | 2.619,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 2.619,80 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4246; REF. EMPENHO 12857/2025 10448 - CORTELINI DALENOGARE LTDA ME | 2.619,80 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 12857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.619,80 | ||
| TOTAL | 2.619,80 | 2.619,80 | 2.619,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
