| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 12917 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a diária de viagem a faxinal do soturno de nova palma para acompanhar pacientes em exames e consultas no dia 11/11 | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Valor referente a diária de viagem a faxinal do soturno de nova palma para acompanhar pacientes em exames e consultas no dia 11/11 | 104,90 | ||
| 19/11/2025 | Valor referente a diária de viagem a faxinal do soturno de nova palma para acompanhar pacientes em exames e consultas no dia 11/11 | 104,90 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 12917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
