| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 12922 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente alimentação em viagem a Santa Maria no dia 13/11/2025 saída as 19:00 retorno 00:20, veiculo FYN7C92. | 46,93 | 46,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Ressarcimento referente alimentação em viagem a Santa Maria no dia 13/11/2025 saída as 19:00 retorno 00:20, veiculo FYN7C92. | 46,93 | ||
| 19/11/2025 | Ressarcimento referente alimentação em viagem a Santa Maria no dia 13/11/2025 saída as 19:00 retorno 00:20, veiculo FYN7C92. | 46,93 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 12922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,93 | ||
| TOTAL | 46,93 | 46,93 | 46,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
