| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 25,44 | 203,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 203,52 | ||
| TOTAL | 203,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 203,52 | |||
