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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1300	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros	35,30	247,10
4.00	Cera líquida especial, alto brilho, vermelha, embalagem com 5 litros	35,30	141,20
15.00	Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL	4,99	74,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Cera líquida especial, alto brilho, vermelha, embalagem com 5 litros Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL	463,15
TOTAL		463,15	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				463,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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