| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMERSON MARTINS PEREIRA |
| Número do empenho: | 13001 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção da Feira do Livro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 71 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW ARTISTICO COM OS CAMP4DRES Finalidade: SHOW MUSICAL PARA FEIRA DO LIVRO MOSTRA CULTURAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | SHOW ARTISTICO COM OS CAMP4DRES Finalidade: SHOW MUSICAL PARA FEIRA DO LIVRO MOSTRA CULTURAL | 7.000,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/32; REF. EMPENHO 13001/2025 12225 - EMERSON MARTINS PEREIRA | 7.000,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 13001/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
