| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 13003 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 213 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO DE RODA DIANT. Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS8 VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: IVY1G68 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 48,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PARAFUSO DE RODA DIANT. Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS8 VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: IVY1G68 S. DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 192,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3451; REF. EMPENHO 13003/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA | 192,00 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 13003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
