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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1303 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90046 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas 0,95 19,00
10.00 Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades 1,37 13,70
6.00 Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades 5,85 35,10
15.00 Shampoo infantil neutro, fragrâncias diversas, embalagem c/200 ml Finalidade: manutenção da ianl 4,95 74,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades Shampoo infantil neutro, fragrâncias diversas, embalagem c/200 ml Finalidade: manutenção da ianl 142,05
TOTAL 142,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 142,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.