| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 13035 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a alimentação em viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno, no dia 20 de novembro de 2025 com saída as 09:00 e retorno as 16:00 horas, com o veículo placa JBZ7H49 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Ressarcimento referente a alimentação em viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno, no dia 20 de novembro de 2025 com saída as 09:00 e retorno as 16:00 horas, com o veículo placa JBZ7H49 | 50,00 | ||
| 25/11/2025 | Ressarcimento referente a alimentação em viagem a Santa Maria e Faxinal do Soturno, no dia 20 de novembro de 2025 com saída as 09:00 e retorno as 16:00 horas. | 50,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 13035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
