| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 1,87 | 74,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 74,80 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/13181; | 74,80 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1304/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,80 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
