| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 13042 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2857.14 | GASOLINA COMUM | 5,25 | 15.000,00 |
| 2868.07 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5,23 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.000,00 | |||
