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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90046 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) 3,20 57,60
20.00 Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador 1,20 24,00
15.00 Escova pequena com cerdas em nylon e alça plástica, (tipo para unhas) 1,39 20,85
15.00 Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL 0,80 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador Escova pequena com cerdas em nylon e alça plástica, (tipo para unhas) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL 114,45
TOTAL 114,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 114,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.