| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 13051 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico - Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: PAGAR AS HORAS DO OFICINEIRO QUE MINISTRA AS ATIVIDADES FISICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, ADOLECENTES E CRINÇAS DO CRAS | 23,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico - Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: PAGAR AS HORAS DO OFICINEIRO QUE MINISTRA AS ATIVIDADES FISICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, ADOLECENTES E CRINÇAS DO CRAS | 1.725,00 | ||
| 05/12/2025 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico - Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: PAGAR AS HORAS DO OFICINEIRO QUE MINISTRA AS ATIVIDADES FISICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, ADOLECENTES E CRINÇAS DO CRAS | 1.725,00 | ||
| 08/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13051/2025 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.449,00 | ||
| 08/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13051/2025 | 86,25 | ||
| 08/12/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 13051/2025 | 189,75 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/12/2025 | 86,25 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 08/12/2025 | 189,75 | Lançada | |
| TOTAL | 276,00 |
