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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PVC DE 1M DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO PARA MURAL DE PAREDE NA EMEI CRISTO EDUCADOR. 54,98 109,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PVC DE 1M DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO PARA MURAL DE PAREDE NA EMEI CRISTO EDUCADOR. 109,96
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1909; 109,96
02/04/2025 Pagamento de Empenho 1313/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109,96
TOTAL 109,96 109,96 109,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.