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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1313	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PVC DE 1M DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO PARA MURAL DE PAREDE NA EMEI CRISTO EDUCADOR.	54,98	109,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PVC DE 1M DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO PARA MURAL DE PAREDE NA EMEI CRISTO EDUCADOR.	109,96
TOTAL		109,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				109,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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