| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RB FLEXO LTDA |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.02 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO DE 2,10 M DE ALTURA E 0,96 M DE LARGURA PARA COLOCAÇÃO EM PORTA DE SALA DE AULA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 36,00 | 72,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO DE 2,10 M DE ALTURA E 0,96 M DE LARGURA PARA COLOCAÇÃO EM PORTA DE SALA DE AULA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 72,58 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 106/1099; | 72,58 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025 RB FLEXO LTDA - 18442 | 69,10 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1314/2025 | 3,48 | ||
| TOTAL | 72,58 | 72,58 | 72,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 3,48 | Lançada | |
| TOTAL | 3,48 |
