| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Quadro branco não magnético medindo no mínimo 120 x 200cm, com suporte p/apagador deslizante e removível, confeccionado em fórmica, com moldura e suporte p/apagador em alumínio Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA EMEI CRISTO EDUCADOR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 167,66 | 1.005,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Quadro branco não magnético medindo no mínimo 120 x 200cm, com suporte p/apagador deslizante e removível, confeccionado em fórmica, com moldura e suporte p/apagador em alumínio Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA EMEI CRISTO EDUCADOR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.005,96 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2404; | 1.005,96 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.005,96 | ||
| TOTAL | 1.005,96 | 1.005,96 | 1.005,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
