Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NOVEMBRO 2025 |
6.875,76 |
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| 26/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 |
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6.875,76 |
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| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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40,00 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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106,16 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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168,10 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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174,30 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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962,60 |
| 27/11/2025 |
Pagamento de Empenho 13357/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.424,60 |
| TOTAL |
6.875,76 |
6.875,76 |
6.875,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
