| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13371 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 868,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NOVEMBRO 2025 | 868,91 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 | 868,91 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 13371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 868,91 | ||
| TOTAL | 868,91 | 868,91 | 868,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
