| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 13451 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS DA SEC TURISMO | 2.540,32 | 2.540,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS DA SEC TURISMO | 2.540,32 | ||
| 27/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS DA SEC TURISMO | 2.540,32 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 13451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.540,32 | ||
| TOTAL | 2.540,32 | 2.540,32 | 2.540,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
