| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 13460 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 4078 | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 4078 | 130,00 | ||
| 27/11/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 4078 | 130,00 | ||
| 04/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13460/2025 ANDRESSA COMASSETO MARIN - 15214 | 125,45 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13460/2025 | 4,55 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/12/2025 | 4,55 | Lançada | |
| TOTAL | 4,55 |
