| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13472 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO REGINA ELENA SOUZA NOVEMBRO 2025 | 1.266,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO REGINA ELENA SOUZA NOVEMBRO 2025 | 1.266,62 | ||
| 28/11/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. a rescisão da Servidora Municipal Sra. Regina Elena Souza Antunes - NOV/2025. | 1.266,62 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 13472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.266,62 | ||
| TOTAL | 1.266,62 | 1.266,62 | 1.266,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
