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Exercício: 2025
Nome do Credor: FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1349	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	286 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Nissan Grand Livína IVQ9959	80,00	960,00
12.00	Renault Logan JAE9G30	80,00	960,00
12.00	Chevrolet Spin IYO4710	80,00	960,00
12.00	Fiat Grand Siena IYU3737	80,00	960,00
12.00	Mercedes Sprinter JAC1G29	80,00	960,00
12.00	Chevrolet Spin JBG6I07	80,00	960,00
12.00	Chevrolet Spin JBH7D60	80,00	960,00
12.00	Micro Onibus Mercedes Volare JBO3E50	80,00	960,00
12.00	Fiat Argo (licitado)	80,00	960,00
12.00	Fiat Argo (licitado)	80,00	960,00
12.00	Ford Transit (licitada) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RATREADORES PARA VEICULOS FROTA SECRETARIA DE SAUDE.	80,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Nissan Grand Livína IVQ9959 Renault Logan JAE9G30 Chevrolet Spin IYO4710 Fiat Grand Siena IYU3737 Mercedes Sprinter JAC1G29 Chevrolet Spin JBG6I07 Chevrolet Spin JBH7D60 Micro Onibus Mercedes Volare JBO3E50 Fiat Argo (licitado) Fiat Argo (licitado) Ford Transit (licitada) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RATREADORES PARA VEICULOS FROTA SECRETARIA DE SAUDE.	10.560,00
10/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/17951;		880,00
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			880,00
TOTAL		10.560,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				9.680,00