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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1350 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 286 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Chevrolet Montana Ambulancia JAN7D32 80,00 960,00
12.00 Sprinter Ambulancia JAU4C96 80,00 960,00
12.00 Renault Ambulancia FYN7C92 80,00 960,00
12.00 Renault Ambulância IQU6879 80,00 960,00
12.00 Chevrolet Celta IWG8337 Finalidade: CONTRATAÇÃO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 80,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 Chevrolet Montana Ambulancia JAN7D32 Sprinter Ambulancia JAU4C96 Renault Ambulancia FYN7C92 Renault Ambulância IQU6879 Chevrolet Celta IWG8337 Finalidade: CONTRATAÇÃO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 4.800,00
10/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17952; 400,00
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/18120; 400,00
26/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/18257; 400,00
07/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
13/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 00/18612; 640,00
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 640,00
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/19166; 400,00
22/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/19309; 400,00
03/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/19649; REF. EMPENHO 1350/2025 16815 - FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR ME 400,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
08/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/19791; REF. EMPENHO 1350/2025 16815 - FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR ME 400,00
17/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 4.800,00 3.440,00 3.440,00
SALDO A PAGAR 1.360,00


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