Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Chevrolet Montana Ambulancia JAN7D32 Sprinter Ambulancia JAU4C96 Renault Ambulancia FYN7C92 Renault Ambulância IQU6879 Chevrolet Celta IWG8337
Finalidade: CONTRATAÇÃO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
4.800,00 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17952; |
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400,00 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18120; |
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400,00 |
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| 26/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18257; |
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400,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/18612; |
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640,00 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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640,00 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/19166; |
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400,00 |
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| TOTAL |
4.800,00 |
2.240,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
