| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMAR KELLER RUMPEL |
| Número do empenho: | 13517 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DE CEMITERIO. | 2.049,82 | 2.049,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DE CEMITERIO. | 2.049,82 | ||
| 18/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DE CEMITERIO. | 2.049,82 | ||
| 23/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13517/2025 ODIMAR KELLER RUMPEL - 6079 | 1.721,84 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13517/2025 | 102,50 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 13517/2025 | 225,48 | ||
| TOTAL | 2.049,82 | 2.049,82 | 2.049,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 102,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 23/12/2025 | 225,48 | Lançada | |
| TOTAL | 327,98 |
