| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13560 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA POR ATRSO PGTO CT6A CAMPO FUT. VILA RICA | 20,64 | 20,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | MULTA POR ATRSO PGTO CT6A CAMPO FUT. VILA RICA | 20,64 | ||
| 28/11/2025 | MULTA POR ATRSO PGTO CT6A CAMPO FUT. VILA RICA | 20,64 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 13560/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,64 | ||
| TOTAL | 20,64 | 20,64 | 20,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
