| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 13578 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 210 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – EMENDA 2 CORRENTE | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE PINO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO – FLANGE PARA RETORNO BOMBA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – CORRENTE | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA, ESTA COM PROBLEMAS NO TORNO, SOLDA E MECANICA. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SERVIÇO DE SOLDA – EMENDA 2 CORRENTE SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE PINO SERVIÇO DE TORNO – FLANGE PARA RETORNO BOMBA SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO SERVIÇO DE SOLDA – CORRENTE MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA, ESTA COM PROBLEMAS NO TORNO, SOLDA E MECANICA. | 1.075,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1324; REF. EMPENHO 13578/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 1.075,00 | ||
| 23/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13578/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 | 1.030,60 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13578/2025 | 44,40 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 44,40 | Lançada | |
| TOTAL | 44,40 |
