| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO FERNANDO FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 976,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO FERNANDO FEVEREIRO 2025 | 976,49 | ||
| 03/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Sr Fernando Uminski Martelli - Fev/2025 | 976,49 | ||
| 03/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) | 76,45 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,04 | ||
| TOTAL | 976,49 | 976,49 | 976,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 03/02/2025 | 76,45 | Lançada | |
| TOTAL | 76,45 |
