| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 13591 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Frota | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 213 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA TROCA PARAFUSO DE RODA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: IVY1G68 DA S. DE EDUCAÇÃO | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | MÃO DE OBRA TROCA PARAFUSO DE RODA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: IVY1G68 DA S. DE EDUCAÇÃO | 290,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1669; REF. EMPENHO 13591/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK | 290,00 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13591/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 284,20 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13591/2025 | 5,80 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/12/2025 | 5,80 | Lançada | |
| TOTAL | 5,80 |
