| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 13593 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Frota | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 213 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 CHASSI:9BGJK7520MB184230 PLACA: JAK7J26 | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 CHASSI:9BGJK7520MB184230 PLACA: JAK7J26 | 410,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/763; REF. EMPENHO 13593/2025 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA | 410,00 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13593/2025 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - 12626 | 401,80 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13593/2025 | 8,20 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/12/2025 | 8,20 | Lançada | |
| TOTAL | 8,20 |
