| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO FERNANDO FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 668,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO FERNANDO FEVEREIRO 2025 | 668,80 | ||
| 03/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Sr Fernando Uminski Martelli - Fev/2025 | 668,80 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 668,80 | ||
| TOTAL | 668,80 | 668,80 | 668,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
