| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS FRIGO MALDINI |
| Número do empenho: | 13635 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MIMOS PARA A FESTA DE FINAL DE ANO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | REFERENTE A MIMOS PARA A FESTA DE FINAL DE ANO | 70,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/145; REF. EMPENHO 13635/2025 12679 - SANDRO LUIS FRIGO MALDINI | 70,00 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
