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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	13636	Data de lançamento:	03/12/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.11.2025 DAS 12:00 AS 15:30 MIN.	50,00	50,00
1.00	DIA 28.11.2025 NO CANS EM STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 21:00 AS 23:50 min.	50,00	50,00
1.00	DIA 02.12.2025 STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 09:00 AS 12:00 HS	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.11.2025 DAS 12:00 AS 15:30 MIN. DIA 28.11.2025 NO CANS EM STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 21:00 AS 23:50 min. DIA 02.12.2025 STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 09:00 AS 12:00 HS	150,00
08/12/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.11.2025 DAS 12:00 AS 15:30 MIN. DIA 28.11.2025 NO CANS EM STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 21:00 AS 23:50 min. DIA 02.12.2025 STA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 09:00 AS 12:00 HS		150,00
09/12/2025	Pagamento de Empenho 13636/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00