| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 13641 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 28.11.2025 | 330,31 | 330,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 28.11.2025 | 330,31 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1681580; REF. EMPENHO 13641/2025 12536 - MARCELO ABADI PEREIRA | 330,31 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 13641/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,31 | ||
| TOTAL | 330,31 | 330,31 | 330,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
