| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 13646 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E EXAMES SANTIAGO DIA 27.11.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 09:59 AS 12:57 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA P/REGIONAL NO VEIC. JAN 7D32 DAS 17:00 AS 20:38 MIN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA NO HCAA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 30.11.2025 DAS 11:45 AS 15:00 HS | 42,66 | 42,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E EXAMES SANTIAGO DIA 27.11.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 09:59 AS 12:57 MIN. STA MARIA P/REGIONAL NO VEIC. JAN 7D32 DAS 17:00 AS 20:38 MIN STA MARIA NO HCAA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 30.11.2025 DAS 11:45 AS 15:00 HS | 142,66 | ||
| 08/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E EXAMES SANTIAGO DIA 27.11.2025 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 09:59 AS 12:57 MIN. STA MARIA P/REGIONAL NO VEIC. JAN 7D32 DAS 17:00 AS 20:38 MIN STA MARIA NO HCAA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 30.11.2025 DAS 11:45 AS 15:00 HS | 142,66 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 13646/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,66 | ||
| TOTAL | 142,66 | 142,66 | 142,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
