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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13650 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 0,00 8.825,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 8.825,12
03/12/2025 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 8.825,12
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 56,90
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 60,00
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 179,30
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 195,13
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 280,85
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 709,05
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 865,88
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 1.146,06
04/12/2025 Pagamento de Empenho 13650/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.331,95
TOTAL 8.825,12 8.825,12 8.825,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 03/12/2025 56,90 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 03/12/2025 60,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/12/2025 179,30 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/12/2025 195,13 Lançada
Banrisul conta Consignação 03/12/2025 280,85 Lançada
Banco SICREDI 03/12/2025 709,05 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 03/12/2025 865,88 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/12/2025 1.146,06 Lançada
TOTAL   3.493,17    

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