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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13660 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 0,00 4.280,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 4.280,43
03/12/2025 LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 4.280,43
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 20,00
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 53,08
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 118,93
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 139,65
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 363,55
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 415,49
03/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 1.319,50
04/12/2025 Pagamento de Empenho 13660/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.850,23
TOTAL 4.280,43 4.280,43 4.280,43
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 03/12/2025 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/12/2025 53,08 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/12/2025 118,93 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/12/2025 139,65 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/12/2025 363,55 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/12/2025 415,49 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 03/12/2025 1.319,50 Lançada
TOTAL   2.430,20    

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