| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13672 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 678,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 | 678,76 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS | 678,76 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 13672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 678,76 | ||
| TOTAL | 678,76 | 678,76 | 678,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
