Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 |
5.167,91 |
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| 03/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS |
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5.167,91 |
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| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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20,00 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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95,85 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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231,52 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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636,69 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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1.126,39 |
| 04/12/2025 |
Pagamento de Empenho 13685/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.057,46 |
| TOTAL |
5.167,91 |
5.167,91 |
5.167,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
