| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 13719 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAC 1G29 DIA 25.11.2025 DAS 06:40 AS 12:47 MIN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 27.11.2025 FAXINAL DO SOTURNO ,VEIC. JBG 6I07 DAS 10:30 AS 17:30 MIN | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAC 1G29 DIA 25.11.2025 DAS 06:40 AS 12:47 MIN DIA 27.11.2025 FAXINAL DO SOTURNO ,VEIC. JBG 6I07 DAS 10:30 AS 17:30 MIN | 100,00 | ||
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES NA CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAC 1G29 DIA 25.11.2025 DAS 06:40 AS 12:47 MIN DIA 27.11.2025 FAXINAL DO SOTURNO ,VEIC. JBG 6I07 DAS 10:30 AS 17:30 MIN | 100,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 13719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
