| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 13730 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBH 7D60 DDIA 25.11.2025 DAS 05:00 AS 21:30 MIN | 226,03 | 226,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBH 7D60 DDIA 25.11.2025 DAS 05:00 AS 21:30 MIN | 226,03 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000938282; REF. EMPENHO 13730/2025 13397 - CLEIVAN ERD | 226,03 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 13730/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 226,03 | ||
| TOTAL | 226,03 | 226,03 | 226,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
