| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 13737 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUST6IVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5BG44 DIA 27.11.2025 DAS 06:00 AS 22:40 MIN | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUST6IVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5BG44 DIA 27.11.2025 DAS 06:00 AS 22:40 MIN | 150,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00088129; REF. EMPENHO 13737/2025 13397 - CLEIVAN ERD | 150,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 13737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
