| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONAS GABRIEL LOPES DA SILVA |
| Número do empenho: | 13746 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PELÍCULA DE HIDROGEL PARA TABLET Finalidade: AQUISIÇÃO PARA OS TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE. | 60,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELÍCULA DE HIDROGEL PARA TABLET Finalidade: AQUISIÇÃO PARA OS TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE. | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
