| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 13752 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.11.2025 DAS 15:38 AS 21:07 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 26.11.2025 STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.11.2025 DAS 11:30 AS 16:30 MIN. | 19,47 | 19,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.11.2025 DAS 15:38 AS 21:07 MIN. DIA 26.11.2025 STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.11.2025 DAS 11:30 AS 16:30 MIN. | 69,47 | ||
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.11.2025 DAS 15:38 AS 21:07 MIN. DIA 26.11.2025 STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.11.2025 DAS 11:30 AS 16:30 MIN. | 69,47 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 13752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,47 | ||
| TOTAL | 69,47 | 69,47 | 69,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
