| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 13755 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 211 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS ELÉTRICOS | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS | 355,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS ELÉTRICOS MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
