| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 13778 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 10:00 NO VEICULO JCY6B49 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 15/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 14:00 NO VEICULO JCY6B49 | 47,29 | 47,29 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 13/11 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 14:00 NO VEICULO JCY6B49 | 37,30 | 37,30 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A ROSARIO DO SUL, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 19/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 10:00 NO VEICULO JCY6B49 | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 10:00 NO VEICULO JCY6B49 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 15/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 14:00 NO VEICULO JCY6B49 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 13/11 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 14:00 NO VEICULO JCY6B49 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A ROSARIO DO SUL, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 19/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 10:00 NO VEICULO JCY6B49 | 150,59 | ||
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 17/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 10:00 NO VEICULO JCY6B49 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 15/11 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 14:00 NO VEICULO JCY6B49 RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA, LEVAR USUARIOS PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NO DIA 13/11 COM SAIDA AS 08:00 E RETORN | 111,09 | ||
| 04/12/2025 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -39,50 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 13778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,09 | ||
| TOTAL | 111,09 | 111,09 | 111,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
