| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA DA SILVA MAIER FORGIARINI |
| Número do empenho: | 13804 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TABLET E UMA CANETA\ TOUCHY PEQUENA | 159,99 | 159,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TABLET E UMA CANETA\ TOUCHY PEQUENA | 159,99 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 003/000035541; REF. EMPENHO 13804/2025 15684 - SONIA DA SILVA MAIER FORGIARINI | 158,99 | ||
| 04/12/2025 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -1,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 13804/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,99 | ||
| TOTAL | 158,99 | 158,99 | 158,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
