| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 4.360,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 | 4.360,36 | ||
| 03/02/2025 | liquidação empenho orçamentário ref. rescisão do servidor Sr. Edilson Alves Machado - Fev/2025 | 4.360,36 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.360,36 | ||
| TOTAL | 4.360,36 | 4.360,36 | 4.360,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
