Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1381 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
4.360,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 |
4.360,36 |
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| 03/02/2025 |
liquidação empenho orçamentário ref. rescisão do servidor Sr. Edilson Alves Machado - Fev/2025 |
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4.360,36 |
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| TOTAL |
4.360,36 |
4.360,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.360,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
